תקציב פרסום שנתי כולל₪1.4M
מסגרת כוללת לפרויקט
תקציב דיגיטל שנתי₪840K
60% מתוך המסגרת
קמפיינים בניהולנו - שנתי₪680-695K
לאחר יד1 ורזרבה
יעד צוות המכירות - כלל הערוצים1,500
לידים ברבעון · דיגיטל + יד1 + אופליין
01 / המסגרת
ממסגרת שנתית לתקציב קמפיינים
● דיגיטל · 60%● אופליין · 40%
תקציב פרסום שנתי כולל₪1,400,000
דיגיטל 60%₪840,000
אופליין 40%₪560,000
יד1 - הקצאה שנתית משוערת₪115-130K
רזרבה לפיתוחים ותשתיות₪30,000
תקציב קמפיינים שנתי שנותר₪680-695K
חשוב לזכור: יעד 1,500 הלידים הוא יעד כולל של כלל המדיה.
02 / פריסה
איך נראית חשיבה רבעונית
החודש הראשון מוקדש גם ללמידה ובדיקת קהלים. בחודשים 2–3 ניתן להגדיל פעילות בהתאם לתוצאות.
חודש 1 · 30%
חודש 2 · 35%
חודש 3 · 35%
חודש 1₪90K
למידה, בדיקות קהלים וקריאייטיב
חודש 2₪105K
הגדלה לפי ממצאים ראשונים
חודש 3₪105K
סקיילינג ורימרקטינג
רבעון 1₪300K
תרחיש עבודה נבחר
ברירת המחדל כאן היא חלוקה של 30% / 35% / 35% לאורך שלושת חודשי ההשקה. אפשר להגדיל או להקטין את הרבעון, אך ההיגיון נשמר: חודש 1 בודק ולומד, חודשים 2–3 מתרחבים בהתאם לתוצאות.
03 / תכנון דינמי
מחשבון תקציב רבעוני מול עלות לליד
כל שינוי מעדכן מיידית את תחזית הלידים, את תמהיל הערוצים ואת המסגרת להמשך השנה.
₪240K₪350K
₪90₪500
תחזית לידים מהקמפיינים ברבעון הראשון
1,500
תקציב: ₪300,000עלות: ₪200 לליד
חלק מתקציב הקמפיינים השנתי
יעד 1,500 לידים - כיסוי מתוך הקמפיינים
100%
המדד כאן הוא לידים מהקמפיינים בלבד. היעד העסקי של 1,500 לידים ברבעון הוא יעד כולל של דיגיטל, יד1 ותרומת האופליין. לכן עמידה ב-1,500 כאן אינה תנאי חובה, אלא סימון קנה מידה.
04 / טבלת רגישות
תרחישי תקציב × עלות לליד
לחיצה על תא תעדכן את המחשבון. ירוק = 1,500 לידים ומעלה מהקמפיינים בלבד.
| עלות לליד ↓ / תקציב ← |
|---|
טווח העלות נועד להצגת רגישות: ליד זול (₪90–100), טווחי ביניים (₪150–300) ותרחישי קצה גבוהים (₪400–500). בפועל, העלות יכולה להשתנות לפי איכות, רמת סינון, תחרות ועוצמת ההשקה.
05 / תמהיל ערוצים
הקצאה ראשונית בין פלטפורמות
התמהיל מחושב דינמית מתוך תקציב הרבעון הנבחר במחשבון.
Meta 55%
Google 30%
Taboola / Outbrain 15%
יצירת ביקוש · Meta55%
₪165,000
הערוץ המרכזי ליצירת ביקוש, וידאו ורימרקטינג.
לכידת ביקוש · Google30%
₪90,000
חיפוש, מותג ופעילות לפי נפחי חיפוש אמיתיים.
תוכן וחשיפה · Native15%
₪45,000
Taboola / Outbrain כפיילוט מדוד.
תקציב יד1 מנוהל כהקצאה נפרדת בתוך מסגרת הדיגיטל, ולכן אינו חלק מהתמהיל שלמעלה.
06 / המשך השנה
מה נשאר אחרי 3 חודשי ההשקה?
מבט פרקטי ל-9 החודשים הבאים, ופריסה משוערת של יתרת תקציב הקמפיינים.
רבעון ההשקה: 43.6%המשך השנה: 56.4%
רבעון 2₪127-132K
רבעון 3₪127-132K
רבעון 4₪127-132K
יתרה משוערת לקמפיינים בהמשך השנה₪380-395K
ממוצע חודשי אפשרי לחודשים 4–12₪42-44K
ממוצע תקציב לרבעון בהמשך השנה₪127-132K
היקף ניצול שנתי עד סוף רבעון 143.2%-44.1%
עקרון עבודה
איזון בין השקעה בהשקה להמשך השנה
חודש 1 מיועד ללמידה, לכן ההוצאה בו מעט נמוכה יותר. בחודשים 2–3 ניתן להגביר בהתאם לביצועים, ובמקביל לשמור מסגרת פעילות רציפה לחודשים 4–12.
אם נבחר תרחיש אגרסיבי יותר לרבעון הראשון, נקטין את הגמישות להמשך השנה. מצד שני, אם נבחר תרחיש חלש מדי, נפספס מומנטום בהשקה. המחשבון נועד בדיוק כדי להשוות בין אפשרויות התכנון.